Como emitir a NFC-e/CF-e SAT com produtos de tributações diferentes no Sistema ERP

Você vende na sua empresa produtos que possuem tributação diferente?! Caso sim, este artigo foi feito para te ajudar na configuração de impostos aqui no ERP. Um exemplo dessa operação é quando há produtos com ICMS ST (Substituição Tributária), e outros produtos possuem apenas ICMS. Neste caso, deverão ser configurados os impostos para cada uma dessas mercadorias. Siga a leitura deste artigo para saber detalhes sobre esta configuração!
Para facilitar esta explicação, vamos realizar 3 passos.
1. Criar dois grupos tributários
Antes de explicarmos como realizar este cadastro, é importante informar que o Grupo Tributário serve apenas para vincular o produto a uma operação fiscal, que veremos mais adiante. Portanto, você poderá aplicar o nome que desejar para este grupo. Como neste exemplo alguns produtos possuem ICMS ST e outros apenas ICMS, será necessário cadastrar dois grupos tributários no sistema, um com o nome Produtos com ICMS ST e outro com o nome Produtos sem ICMS ST.
Agora, para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Fiscal , submenu Grupo Tributário . Em seguida, clique em Novo no topo da tela. Desta forma, será aberta uma nova página onde você poderá definir o nome do Grupo Tributário . Neste caso, informe o nome Produtos sem ICMS ST e clique em Salvar . Logo após, adicione um novo grupo tributário com o nome Produtos com ICMS ST e salve.
2. Criar uma operação fiscal para cada grupo tributário
Depois de criar os grupos tributários dos produtos, é o momento de definir as tributações que eles terão. Esse registro ocorre por meio da criação de uma operação fiscal. É nela que você informa o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CFOP que serão informados automaticamente no momento da emissão de uma nota fiscal. Como você possui dois tipos de impostos diferentes, deverá criar duas operações fiscais para cada tipo de operação.
Operação fiscal para produtos sem ICMS ST
Seguindo nosso exemplo, primeiramente vamos cadastrar a operação fiscal com os dados tributários do produto sem ICMS ST . Portanto, será necessário acessar o menu lateral Fiscal , submenu Operações Fiscais . Em seguida, clique em Novo no topo da tela e assim, se abrirá um novo modal para definir as seguintes informações:
Base Aba
No primeiro momento você deve preencher os dados da aba Base , informando os seguintes campos:
Operação: informar o nome “Consumidor Final”; Grupo Tributário: mencione o grupo tributário cadastrado anteriormente para os produtos SEM ICMS ST. Neste caso, utilizamos o “Produtos sem ICMS ST”; Destino – Estado: informar o estado que serão emitidas como NFC-es.
Logo abaixo dessas informações, você entrará em contato com as Definições de PIS e COFINS para preencher as informações fiscais dos seus produtos. Portanto, é necessário que você contate sua contabilidade e solicite os dados que deve utilizar. Neste exemplo, estamos utilizando a Situação de PIS e COFINS como 07 – Operação Isenta da Contribuição.
Por fim, você poderá definir Informações Complementares , caso desejar.
Aba ICMS
A seguir, na aba ICMS você deve preencher apenas o campo ICMS . Portanto, verifique com sua contabilidade qual é a situação do ICMS que você deve utilizar para emitir NFC-e ou CF-e SAT de seus produtos. Importante! A situação do ICMS também é conhecida como CST e CSOSN. Normalmente, para produtos sem ICMS ST, as empresas do Simples Nacional utilizam as situações 102 ou 400. Já as empresas do Lucro Presumido/Real utilizam as situações 00 ou 40.
Aba IPI para SUFRAMA
Em seguida, acesse a aba IPI para SUFRAMA para informar se os produtos vendidos possuem incidência de IPI. Portanto, confirme com sua contabilidade qual é a situação correta a ser utilizada. Caso não haja este imposto, informe a opção Não Tributado pelo IPI.
Aba CFOP
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde às vendas dos produtos nos cupons fiscais. Normalmente para produtos sem ICMS ST, são utilizados os CFOPs 5101 ou 5102.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
Operação fiscal para produtos com ICMS ST
Continuando o exemplo utilizado, depois de cadastrar a operação fiscal para produtos sem ICMS ST, chegou o momento de cadastrar outra operação para os produtos com ICMS ST. O procedimento é semelhante, porém será alterado o nome do grupo tributário para Produtos com ICMS ST e também mudará as situações utilizadas nos impostos e o CFOP.
Portanto, será necessário acessar o menu lateral Fiscal , submenu Operações Fiscais . Em seguida, clique em Novo no topo da tela e assim, se abrirá um novo modal para definir as seguintes informações:
Base Aba
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde às vendas dos produtos nos cupons fiscais. Normalmente para produtos sem ICMS ST, são utilizados os CFOPs 5101 ou 5102.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
Operação fiscal para produtos com ICMS ST
Continuando o exemplo utilizado, depois de cadastrar a operação fiscal para produtos sem ICMS ST, chegou o momento de cadastrar outra operação para os produtos com ICMS ST. O procedimento é semelhante, porém será alterado o nome do grupo tributário para Produtos com ICMS ST e também mudará as situações utilizadas nos impostos e o CFOP.
Portanto, será necessário acessar o menu lateral Fiscal , submenu Operações Fiscais . Em seguida, clique em Novo no topo da tela e assim, se abrirá um novo modal para definir as seguintes informações:
Base Aba
No primeiro momento você deve preencher os dados da aba Base , informando os seguintes campos:
Operação: informar o nome “Consumidor Final”; Grupo Tributário: mencione o grupo tributário cadastrado anteriormente para os produtos SEM ICMS ST. Neste caso, utilizamos o “Produtos com ICMS ST”; Destino – Estado: informar o estado que serão emitidas como NFC-es.
Logo abaixo dessas informações, você entrará em contato com as Definições de PIS e COFINS para preencher as informações fiscais dos seus produtos. Portanto, é necessário que você contate sua contabilidade e solicite os dados que deve utilizar. Neste exemplo, estamos utilizando a Situação de PIS e COFINS como 07 – Operação Isenta da Contribuição.
Por fim, você poderá definir Informações Complementares , caso desejar.
Aba ICMS
A seguir, na aba ICMS você deve verificar com sua contabilidade qual é a situação do ICMS que você deve utilizar para emitir NFC-e ou CF-e SAT de seus produtos que possuem ICMS ST. Importante! A situação do ICMS também é conhecida como CST e CSOSN. Normalmente, as empresas do Simples Nacional ocupam a situação 500. Já as empresas do Lucro Presumido/Real ocupam a situação 60.
Caso seja necessário, informar os dados do ICMS Efetivo , como a Redução da Base de Cálculo do ICMS Efetivo e a Alíquota do ICMS Efetivo . Lembrando que estes dados também devem ser solicitados ao responsável contábil da sua empresa.
As informações no campo ICMS – UF Destino não precisam ser preenchidas pelo fato de que a emissão de NFC-e/CF-e SAT ocorrerá somente no estado (UF) de sua empresa.
Aba IPI para SUFRAMA
Em seguida, acesse a aba IPI para SUFRAMA para informar se os produtos vendidos possuem incidência de IPI. Portanto, confirme com sua contabilidade qual é a situação correta a ser utilizada. Caso não haja este imposto, informe a opção Não Tributado pelo IPI.
Aba CFOP
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde às vendas dos produtos com ICMS ST nos cupons fiscais. Normalmente para este tipo de produto é utilizado o CFOP 5405.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
3. Informar cada grupo tributário nos produtos correspondentes
O próximo passo a ser realizado é informar o grupo tributário nos produtos. Ou seja, nos produtos que não possuem ICMS ST, você deverá informar o grupo tributário “Produtos sem ICMS ST”. Já nos produtos que possuem ICMS ST, você deve informar o grupo tributário “Produtos com ICMS ST”. Isso é necessário para que o sistema vincule todos os produtos aos impostos configurados na etapa 2. Assim, o sistema compreende que ao vender o produto e emitir o cupom fiscal, automaticamente será informado esta tributação.
Para isso, acesse o menu lateral Cadastros , submenu Produtos e edite o produto que não possui ICMS ST. Na tela de edição do produto, clique na aba Fiscal e no campo Grupo Tributário , informe o nome do grupo tributário cadastrado na etapa 1. Em nosso exemplo, iremos informar o nome Produtos sem ICMS ST. Por fim, clique em Salvar .
Já não há produto que possua ICMS ST, é necessário informar o grupo tributário “Produtos com ICMS ST”. Portanto, acesse o menu lateral Cadastros , submenu Produtos e edite o produto que possui ICMS ST. Na tela de edição do produto, clique na aba Fiscal e no campo Grupo Tributário , informe o nome do grupo tributário cadastrado na etapa 1. Em nosso exemplo, iremos informar o nome Produtos com ICMS ST. Por fim, clique em Salvar .
Importante! Você tem a possibilidade de informar o grupo tributário em massa de nossos produtos, através de uma planilha Excel. Temos um artigo que explica com certeza como realizar este procedimento.
Agora que você segue essas etapas fundamentais, ao realizar vendas e emitir NFC-e ou CF-e SAT no ERP, as informações tributárias de seus produtos serão informadas corretamente no cupom fiscal. Assim, você nunca terá problemas com a fiscalização fiscal do seu negócio!
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!