Importante! Não se esqueça de informar o mesmo CFOP de devolução no produto.
Na aba Transp./Frete , você poderá preencher as informações de frete da devolução se houver.
A aba Faturas , não deve ser preenchida, visto que ao devolver as mercadorias não serão geradas informações financeiras.
Agora, aba Docs. Referenciados , você deverá informar e adicionar a chave de acesso da nota que deseja devolver. A chave de acesso deve conter apenas 44 números, sem pontuação e espaçamentos. Caso seja informado com espaçamento ou pontos, o sistema não emitirá uma nota.
Você também poderá adicionar informações importantes sobre a devolução na aba Infos. Complementares
Por último, na aba Totais , o sistema apresentará os valores totais dos produtos, tributos e pagamentos.
Agora, basta clicar em Pré Visualizar e em seguida em Emitir. Assim a sua nota será emitida com sucesso.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!