Como emitir NF-e para produtor rural no Sistema ERP
Você está precisando emitir uma nota para um cliente do tipo Produtor Rural e se encontra com algumas dúvidas? Nesse artigo você vai aprender a como finalizar a nota sem que ocorram impasses no momento da remessa.
É importante ressaltar que necessariamente seu cliente precisa estar cadastrado no sistema e o checkbox Produtor Rural localizado na seção Mais Dados deve estar habilitado. Para isso, acesse o menu lateral Cadastros , submenu Novas Pessoas e informe os dados do cliente. Depois disso, expanda o campo Mais Dados clicando no ícone de seta, habilite a opção Produtor Rural e informe a Inscrição Estadual . Feito isso, basta Salvar .
Precisa de uma explicação detalhada de como cadastrar uma pessoa no sistema? Então clique aqui que temos um artigo feito para você.
Com a finalização do cadastro de seu cliente, acesse o menu lateral Fiscal , submenu Nova NF-e Avulsa.
Logo, serão apresentados alguns dados importantes para preenchimento, sendo eles:
Série da Nota Fiscal : o sistema apresentará uma série da nota fiscal; Número da Nota Fiscal : o sistema apresentará o número da nota fiscal; Tipo de Operação : visto que a nota será de venda, o tipo de operação a ser selecionado é Saída ; Finalidade da Operação : neste campo a especificamente pretendido; Operação com Consumidor Final : marque esta opção de acordo com a selecionada na nota de saída; Presença do Comprador: aqui informe a devida presença; Natureza da Operação : informe o CFOP que você deve utilizar. Caso não saiba qual CFOP utilizar, solicite sua contabilidade.
Aba Emitente
Depois de preencher os dados na seção Dados da Nota Fiscal, vá até a aba Emitente e informe os dados da sua empresa, que será responsável pela emissão da nota fiscal. No campo Empresa de Emissão selecione sua empresa. Feito isso, os demais dados serão necessários automaticamente. Estas informações serão preenchidas pelo sistema levando em consideração os dados informados no cadastro de sua empresa.
Aba Destinatário/Remetente
Agora, você deve acessar a aba Destinatário/Remetente e informar o nome do cliente tipo rural. Ao informar o Nome Fantasia, automaticamente o sistema informará a listagem de todas as Inscrições Estaduais vinculadas a esta pessoa.
Portanto, você deve selecionar para qual deles deseja emitir esta nota fiscal. Feito isso, os demais dados são utilizados na nota, levando em consideração o cadastro do seu cliente. Mas além disso, é importante verificar se o campo Produtor rural está habilitado.
Aba Produtos
Em seguida, na aba Produtos , informe os produtos que serão vendidos e suas respectivas quantidades. Além disso, não se esqueça de informar os dados fiscais clicando no ícone do lápis localizado no início das solicitações de cada produto. Assim, você poderá alterar o CFOP, NCM, quantidade e diversos fatores dos produtos vendidos.
Em seguida, na aba ICMS , é possível que você informe a Situação do ICMS (também conhecido como CST ou CSOSN). Ao informar a situação desejada, muitos campos estarão abertos para serem preenchidos. Portanto, é de extrema importância a ajuda do responsável contábil da sua empresa para informar quais os dados corretos a serem informados na nota. O mesmo de referência às abas de PIS , COFINS e IPI . Informe nessas abas as Situações corretas de impostos para seu produto e informe a alíquota de dívida, caso necessário.
Ainda nos Produtos, você pode verificar na aba Totais , todos os valores de impostos do produto determinado.
Aba Transp./Frete
Na sequência, vá até a aba Transp./Frete , onde poderá informar os dados de transporte de mercadorias, quando houver. Você inicialmente deve escolher qual modalidade de frete melhor se aplica para a nota em questão. Após selecionar uma opção para o transporte, serão necessários também os Dados do Transportador. Depois disso, poderá informar os Dados do Veículo e os dados dos Reboques do Veículo que transportam a mercadoria. Feito isso, clique no botão Adicionar .
Também será necessário informar os campos na aba Volumes Transportados . Feito isso, clique no botão Adicionar Volume.
Aba Faturas
A seguir, na aba Faturas será possível adicionar os pagamentos referentes a essa nota, inicialmente teremos a opção N° da Fatura , onde deverá informar o número correspondente à fatura dessa nota. Ao clicar em Adicionar Pagamento , novos campos estarão abertos. São eles:
N° Duplicata: informe, em sequência, o número da parcela que corresponde a esse valor. Neste campo somente é possível informar 3 caracteres, então na primeira parcela informe 001, na segunda 002, e assim sucessivamente; Forma de Pagamento: selecione uma forma de pagamento; Indicador de Pagamento: selecione dentre as opções o tipo de pagamento; Nº Duplicata / CV/NSU: informar o número da ordem da duplicata ou informar o número CV/NSU que é um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito; Transação de Dados: informe os dados da transação (vencimento). Lembre-se de que não é possível emitir uma NF-e com os Dados da Transação anterior ao dia atual da emissão da nota; Valor R$: informe o valor em reais.
Fique atento! Caso a Forma de Pagamento para Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, será exibida uma opção de Expandir , para preencher com os dados da credenciadora. Lembrando que uma credenciadora já precisa estar cadastrada no sistema. Para saber como realizar esse cadastro, clique aqui .
Se for necessário adicionar outras formas de pagamento, basta clicar no botão Adicionar Pagamento.
Aba Documentos. Referenciados
Agora, aba Docs. Referenciados , será possível informar a chave de acesso da nota de compra fornecida pelo seu cliente. Obrigatoriamente para efetuar uma venda para cliente do tipo produtor rural, é necessário que ele emita uma nota de compra dos produtos desejados. Assim, com esta nota de compra, você deverá informar a chave de acesso da mesma no campo Chave de Acesso da NFe Referenciada . Informe a chave sem hifen e clique no botão Mais para adicioná-la. Fique atento! A chave de acesso deverá ser informada sem traços, pontos ou barras. Por exemplo: 43201212134405000100550160000001511009026640.
Seção Dados da nota do produtor rural
IMPORTANTE! Os dados NFP (Nota Fiscal do Produtor Rural) são de preenchimento obrigatório e devem ser extraídos da nota de compra fornecida pelo seu cliente. Dessa forma, insira todas as informações do acordo com NFP de compra, emitido pelo produtor rural.
Caso o produtor rural não tenha emitido uma nota de compra para sua empresa, você não terá como preencher estes dados. Dessa forma, você deverá emitir uma nota de venda para seu cliente, desmarcando a opção “Produtor Rural”, na aba Destinatário/Remetente. Ou seja, você emitirá uma NF-e padrão, como emitida para os demais clientes que não são produtores rurais.
Ainda nesta tela, no campo Informações Complementares será possível adicionar uma descrição para sua nota fiscal. Como sua nota é de venda, o sistema incluirá as informações de impostos em conformidade com a Lei de Transparência Fiscal.
Já a opção Não Exibir Informações de Impostos deve ser selecionada automaticamente quando as informações sobre os impostos não serão exibidas. E no campo Informações Complementares de Interesse do Fisco você poderá incluir informações gerais que podem ser de interesse do destinatário ou da SEFAZ.
Aba Totais
A última aba Totais , é apenas informativa. Nela, o sistema disponibilizará o total de tributos da sua nota fiscal que será emitida. Estes valores serão calculados automaticamente de acordo com os produtos e tributações informadas. Ou seja, não poderá ser editado pelo usuário.
Emitindo uma nota fiscal
Agora que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em Salvar . Para que o sistema faça o registro de todas as informações. Feito isso, clique em Pré Visualizar .
Logo após, com a pré-visualização de sua nota você poderá visualizar os dados e caso perceba alguma divergência, poderá retornar e editar a informação, basta clicar no botão Voltar à Edição .
Para obter todas as informações corretas, clique no botão verde Emitir NF-e . Assim, sua NF-e será emitida com sucesso e você poderá enviá-la ao seu cliente que é produto rural.
Após emitir a nota, você será direcionado para a listagem de suas notas, onde poderá consultar o Status da NF-e, Baixar DANFE, Baixar XML, dentre outras opções que o sistema disponibilizará tudo isso clicando no ícone Mais Ações .
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!