No primeiro momento ocorrerá o Faturamento das Vendas (OSs) , em que será gerado o lançamento financeiro conforme os dados informados na Ordem de Serviço.
A próxima etapa é a Geração da NF-e . Será gerada automaticamente a NF-e se houver produtos informados no sistema operacional que estão faturando em lote. Caso não tenha produtos, não será emitido esse modelo de nota.
Na etapa seguinte será a Geração da NFS-e , com os serviços que estão informados no SO.
Por fim, é realizada a Geração de boletos , conforme as informações financeiras informadas nas OSs.
No final das etapas, clique na opção Concluir processo , para finalizar essa operação.
Depois disso, basta acessar a tela de Boletos e Gerar uma Remessa para enviar ao banco.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!