Como gerar o SPED Fiscal no Sistema ERP
O SPED Fiscal é um arquivo digital que contém informações fiscais das notas. Essas seriam notas de compras, ou seja, as notas de entrada que foram importadas pelo XML no sistema, como também as notas emitidas pela sua empresa. Além disso, se sua empresa gera ordens de produção , esses dados também são levados em consideração. O ERP permite que você gere o arquivo facilitador do SPED Fiscal para informar os dados ao Fisco com facilidade.
Para gerar o SPED Fiscal, acesse o menu lateral Fiscal , submenu Gerar Sped Fiscal
Assim que carregar a tela, aparecerão alguns campos para serem preenchidos. Nesse momento será necessário o auxílio do responsável contábil da sua empresa para saber quais os dados corretos.
Empresa: informe a empresa que será levada em consideração na geração desse SPED Fiscal; Perfil: consulte o perfil de acordo com sua empresa.
Retificação: selecione esta opção caso o SPED a ser gerado seja de correção de algum outro arquivo SPED; Dados Venc. Guia ICMS: informa os dados de vencimento da guia de recolhimento do ICMS da sua empresa; Bacalhau. Receita ICMS sua UF: informe o código da receita do ICMS do seu estado referente à contribuição do ICMS.
Gerar Bloco K: selecione esta opção caso deseje que seja gerado o bloco K no SPED Fiscal;
Gerar Inventário (ou Bloco H): selecione esta opção caso deseje que seja gerado o inventário de produtos no SPED Fiscal. Lembrando que este bloco será gerado somente para produtos que tenham Saldo na dados informados e que tenham Plano de Contas informado no cadastro dos produtos na aba Fiscal . Ao habilitar esta opção, serão abertos dois campos: Motivo do Inventário: informe qual o motivo da geração do inventário de produtos neste SPED Fiscal; Dados do Inventário: selecione os dados do inventário de produtos que serão levados em consideração no SPED Fiscal; Filtros Período: informe de qual período o SPED Fiscal deve ser gerado.
Por fim, clique em Verificar . Em seguida, serão apresentados os dados que contêm no SPED Fiscal, de acordo com as informações inseridas anteriormente.
Aba Pessoas Relacionadas
Nesta aba serão integradas todas as pessoas que tiveram algum tipo de interação de documentos fiscais.
Aba Produtos das Notas de Entrada
Nesta aba serão informadas as instruções dos produtos de notas que foram importadas pelo XML no sistema.
Aba Totais por Operação
Nesta aba mostrará o valor das notas e demais regulamentares como Número da Nota, Situação do ICMS, CFOP, Alíquota do ICMS, Valores das Operações e Valor do ICMS.
Aba Ordens de Produção
Nesta aba serão informados os produtos em que passaram por alguma Ordem de Produção.
Depois de conferir os dados na tela, clique na opção Gerar Sped , no topo da página.
Dessa forma, será baixado automaticamente o arquivo SPED Fiscal para o seu computador, onde você poderá encaminhar ao seu contador.
Caso deseje baixar novamente esse arquivo gerado no sistema, basta acessar o menu lateral Fiscal , submenu Sped Fiscal Gerados
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!